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                赫山区财政局关于编制2019年部门预算草案的通知

                时间:2018-10-26 15:02来源:赫山区只需要一个白天半个晚上北京快乐八

                益阳市赫山区财政局关于

                编制2019年部门预算草案的通知

                 

                区属各预算单位:

                  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的这…这…张耀德没想到面对这么大诱惑有关规定,现将2019年度部门预算草案编制的有关事项通知如下:

                  一、编制原则

                  2019年部门预算坚持统筹兼顾、收支雾气平衡的原则,优先“保工资、保运转、保基本民生”,使部门预算编制依法依规、公开透明,做到有『保有压、突出重点。

                  (一)依法依规,程序到位

                  一是严格按照《预算法》及实施条例的规定,区委、区人大、区北京快乐八相关决定、决议的要求编制预算;二是严格执行“二上二下”的◥预算编制程序。

                  (二)公开透明,力求公平

                  一是大力推进部门预算公开。严格按照《湖南省财政厅关于印发湖南省财政预决算公开操作规程的通知》(湘财预〔2017〕28号)、《湖南省财政厅关于进一步做好市县预决算公开工作的通知》(湘财预〔201835号)中对预算公开的相关要求进行公开。

                  二是基本保证同类同等条惨重伤势件下,财政保障水平基本相同。

                  (三)统筹兼顾,收支平衡

                  各部门预算单位根据其法□定职能和事业发展的需要、预算支出标准、存量资金情况、上年预算原来如此执行情况、财政保障水平等,编制本部门单位预算草案。将单位各项收支全部纳入部门预算统一管理,统筹安排、量财办事,既体现实际需要,又兼顾财力可能,有多少钱办多少事,做到综合平衡,不编赤字预算。

                  (四)“三保”优先,突出重点

                  按照公♀共财政的要求,优化支出结构△,提高财政资金综合使用效益。优先保证工资性支出、单位正常运转性支出、基本民生领域支出,重点支持扶贫、环高明建一声骂完保领域支出,高度关注地方北京快乐八性债务风险,依法依规,将当年债务↓利息和到期债务本金纳入年度预算№。在此基础上,根据财力可能,适当安排部分重点支出。

                  二、编制内容及方法

                  (一)基础资料数据库的编〗制

                  基础决策资料数据库主要包括单位基本信息表(表1)、单位基础信息明细表(表2)、201810月在职统发人员工资明细表(表3)、201810月全额非统发人员工资明细表(表4)、201810月差额人员工资明细表(表5)、201810月自收自支人员工资明细表(表6)、退役士兵安置人员此刻信息表(表7)、201810月离休人员工资明细表(表8)、201810月退休人员工资明细表(表9)、2019年乡镇分流人⌒ 员明细表(表10)、2019年遗属生活困难补助明细表(表11)、2019年乡镇工作补贴人员明细表(表12)、2019年公务一个个辛劳辛苦费明细表(表13)、2019年赫山区单位非税收入预算明细表(表14)、三公经费统计录入表(表15)、部门整体支出单■位口径统计表(表16)、部门整体支出绩效目标申报表(表17)、单位项目支出绩效目标申报表(表18)、重点项目支出绩效▽目标申报表(表19),所有表格均需通过『软件系统上报。主要是根据区编委的机构编制文件、区直相关部门的审批文件为依据进行填报,作为部门单位基本支出公式法计算的基本依据。

                  (二)部门收〗入预算的编制

                  部门预算收入主要包括一般预算拨款、非税收入拨款(含纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、北京快乐八性基金收入拨款)、事业单位经营服务收入、其他收入、上码字级补助收入、附属单位上缴收入和上年结转(具体收入内容明细见收入项目主表)。

                  2019年单位非税收入征收计划应根据近三年收入完成情∮况,结合2019年政策性因素进行认真测算,据实列报,做到科学合理怎敢当石大高手,确因职能、收费项目等因素发生变化导致与上年预算差额较大的,应说明具体原因。

                  (三)部门支出预算的ㄨ编制

                  部门预算支出按照北京快乐八收支分类的支出经济分类口径划分,包括基本支出和项目支出。

                  基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成】日常工作任务而需要的经♀费支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助∩支出、一般商品和服务支◢出(具体支出内容明细见基本支出录入表)。

                  项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或lkdlkd事业发展目标,在基本支出之外的专项经费(具体支出内容明细见项目支出录入表,如果为北京快乐八采购项目,还需填报2019年北京快乐八采购预算表)。

                  (四)“三公”经费预算的编制

                  “三公”经费预算单独列报,将公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、公务♀用车购置四个项目在部门预算报〗表中单独列示。按照中央、省有关文件及部门预算管理有关规定,要求“三公”经费零增长,即“三公”经费决算数不超过年初预算数,下一年度“三公”经费预算数不超过上年预算数。

                  (五)预算绩效目标的编喃喃制

                  根据《湖南省预算绩效目标管理办法》(湘财绩〔2013〕29号)第六条“绩效目标与部门预算一同编制、一同审核、一同批复”的规定,2019年全区所有预算单位都必须同步编制部门整体支出单位口径@ 统计表(表16)、部门整体支出绩效目标申报表(表17),在部门预算编制“二上” 程序时,预算单位将本单位部门整体在吧台上点了一杯血腥玛丽支出绩效目标纸制表格和电子表报送至绩效评价股。全区财政预算经区人大会议通过后,各相关预算单位编制单位项目那就是支出绩效目标申报表(表18)、重点项目支出绩效目标申报表(表19)。

                  (六)部门预算支出标准和▽定额

                  1.工资和福利支出

                  (1)基本工资:机关和参照公务员管理的事业单位、全额拨款事业单位根据区工资统发中心2018年10月份工资数(以下简称为10月份工资)由财政预算全〓额安排,农村综合改革中︻竞聘上岗人员比照全额事业人员待遇予以安排(下同);行政事业单位的差额拨款人员、自收自支中的退役士兵安置人员(以编委核定人数为依据)按年定站立一会额补助3万元安排,差额部分由〇单位综合预算统筹安排;其他人员由单位综合预算统筹╲安排。

                  (2)公务员津补贴:根据10月份工资由财政︼预算全尤其是那些宗师级额安排。

                  (3)事业单位绩效工资:全额思事业单位、教育系统义务教育阶段、卫计系统机关、卫监所,根据10月份工资由▲财政预算全额安排;教▂育系统非义务教育人员绩效工资按系统内统发人员绩效工资平均数的70%安排,差额部分由单位综合预算统筹安排;卫计系统未刷卡全额人员只安排基本工资,绩效工资由单位综合预算统筹安排;行政事业单位的差额拨款人员、退役又回到了楼下士兵安置人员绩效工资按1.2万元/人安排(卫计系统不安排),不◥足部分由单位综合预算统筹安排;其他人员由单位综合预算统筹安排。

                  (4)奖励工资:公务员、参照公务员管理的事业人员由财政预算全额安排。

                  (5)基本养老保气多险:按工资总额的20%计算,财政全额安排经费的人员由财∮政预算全额安排,其他人员由单位综合预算统筹安排,单位自行向人社部门缴纳。

                  (6)职业年金:按工资总额的8%计算,财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排(在职期间记虚账,财政实际负♀担当年退休人员在职期间年金),其他人员由单位综合预算统筹安排,单位自行向人社部门缴纳。

                  (7)医疗保险:按基本心无情工资加津补贴(绩效工资)的10%计算,财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排;其他单位由综合预算统筹安排。离休、县级实职及副处级非领导职务退休医疗统筹金按6000/年的标准,由财政预算全额安排。2016年机构改革提前退休享受副处级非领导职务人员按6000/年的标准,在扣除个人缴费部分后无疑这个女人是上品中,不足部分由财政安排。

                  (8)住房公积金:按基本工资加津补贴(绩效工资)的12%计算,财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排,其他人员由单位综合预算统筹安排。

                  (9)乡镇工作补贴:卫计系统由单位综合预算统筹安排,其他单位按2018年10月在编在岗人数按月均380元标准财政预算安排,由单位按人社部门审定标准发放。

                  2.一般商品和◥服务支出

                  (1)公务用车运行维护费:按区公车办核定的车辆保留编制及标准安排到车辆使用单位。

                  (2)车改补助:按批准标准安排全额人员部分。按工资☆中心10月份刷卡╳金额安排。

                  (3)福利费:按在职职工基本工资3%的标准计』算,其中财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排。

                  (4)工会经费:按在职职工基本工资2%的标准事计算,其中财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排。

                  (5)公务费(含离休及县级实职退休):按核定的人数计算包干使用,其中,区委、人大、北京快乐八、政协、信访局年人平5400元;司法局基层司法人员年人均7200元;政法委年人平27000元;其他区直单位年人平4500元;乡镇、街道可恨自己竟然险些就上当了年人平5000元。

                  3.对个人和家庭补助支出

                  (1)基本离∏退休费、离退休人员生活补贴:

                  根据养老保险制度改革的要求,我区所有退休人员退休费和生活补贴已全部由区机关事业社保所统(本书存稿多多一发放,按照有关规定,区级财政实行兜底发放。离休人员离休费和生活补贴按实安排到单位,由单位负责发放。

                   (2)建国初期参加工作人员生活补助和医保补助:按9200元/年(其中医疗补助2000元)的标准,由财政预算全额原地转了一个圈安排至老干局,再由老干局刷卡发放。

                  (3)遗属补助:按实有人数和规定的标准计算,其中财政全额负担人员经费的单位由财政预算全额安排,其他人员由单位综合预算统筹安排。

                  (4)离休护理、配偶补助等:按实有人数和规定的标准计算,其中财政全额负担人员经费的单位由财政预算全额安排至老干局,再由老干局刷卡发放。

                  (5)乡镇街道农村综合改革分流人员:医保金按月缴费基数4650元的10%安排,住房公积金按档案工资加全区津补贴及绩效工资平均数(月均1960元)的12%安排,养老保险金随心所欲按工资总额的20%安排,职业年金按工资总额的8%安排;生活费按每人每月900元安排。

                  (6)大学生村官、“三支一扶”高校↑毕业生,依据上级政策予以安排。

                  4.项目支出

                  项目支出经费是卐行政事业单位为完成工作任务或事业发展目标,在基本支出之外编制的项目支出计划。

                  2019年部门预算单位专项以2018年为基础,根据单位业务发展需要,按照单位申报、财政审核、领导审※定的程序,统筹全区财力,兼顾现实与可能进行安排。

                  社区经费:中心城区社区16万元/个,农村社区居委整合后每个14万元/个(兰溪枫林社区由七个居委整合组成安排15万元)。

                  社区惠民资金▓:中心城区社区每个按105000元,农村社区每个按10000元安排。

                  三、部门卐预算编审工作组织及布置

                  (一)工作组织。2019年部门预算的编审工作分为两部分进行,一是由非税局负责汇编2019年非税收入征收计划,负责核实单位收费Yaven项目、征收计划、应计提的北京快乐八统筹和成本费用,并及时将数据提供归口业Ψ 务股室和预算股;二是部门预算编审工作由预算股负责组织有关归口业务股室进行,由归口业务股室负责初审录入数据,预算股负皮球一般飞上半空责汇总复核。

                  (二)时间安排。2019年部门预算编制时间从20189月份开始,采取“二上二下”的编制程序。具体编报时间▅安排如下:

                  “一上”。2018年115日前,由各归口业务股室牵头,组织收集相关情况,汇总后交预算股。由各单位核实工资、人员、资产和非税收入征收计划等基础数据信息,并在部门预修为在武士之上者算系统内填报2019年部门预算报表、“三公”经费预算统计表,并将新增∞安排专项业务经费、项目支出的㊣ 编制文件依据报区财政局对口业务股室。

                  “一下”。2018年1120日前,区非税收入征收管理局根据近三年收入完成情况,结合2019年政策性因素进行认真测算,审核非税收入征收计划,确定并下达各单位非税收入返还额度。预算股对部门预算基本支出部分根据财政负担原则和支出定额标准初步确定并下达各单位的基本支出额度。非税收入返还额度和基本支出额度作为“一下”数据下发对口业务股室后再下达各单位。

                  “二上”。2018年1130日前,各单位对财政却也有存在“一下”数据进行核实、完善、补充,并书面反馈调整意○见。由主管部门统一将本部门及所属单位部门预算计划表一式三份、相关电子文档和项目支出的书面报告、相关文件依据等报送归不由得竟然是笑了起来口业务股室汇总。

                  “二下”。区人大批准预算后,财政将预算批复到所属单位。

                  四、编报要求

                  (一)高度重视,加强领导。部门预算是单位履行︽职能的财力保障,也是部门单位财务收支的法定依据,必须严格执行。部门预算编报任务重、时间紧,各部门务必高度重视,加强领导和组织协调,统筹谋划,确保今年部门预算编制及时、准确、完整。区财政局相关股室应加强审核、督促。

                  (二)规范编制,夯实基础。继续做好部门预算收支情况对比分析工作,夯实部门预算科¤学编制基础,保障部门预算编制质量不断提高。2019年部门预算编制,要建立在与上年预算安排及执行情况进行全面对比分析的基础上。基础数据表格应填报规范、完整,确保支出项目公式取数的准确性。

                  (三)准确预测,提高效率。一是各部门要重视各项收入预测工作,提高预算精确率。非税收入应合理考虑取消收费项目、降低收费标准等政策性减收因素。二是加强沟通联系,提高工作效率。各单位应加强与相关业务股室的本周分类强推沟通联系,把握“二上二下”时间节点,合理安排工作进度,按时完成各阶段工作任务。

                                                                                                                                                                                                                                                 益阳市赫山区财政局 

                                                                                                                                                                                                                                                   201810月24